1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 28010391
Dados do Empenho:

Número:05010090

Valor Total do Empenho:R$ 237.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 39.383,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 197.616,12

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010090.001

Valor Total da Liquidação:R$ 20.496,43

Valor Total Liquidado:R$ 18.420,04

Mais Detalhes

Pagamento 28010391

Pago em: 28/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 20.496,43

Valor Líquido Pago: R$ 18.420,04

Histórico:

REF. FOPAG 01/2026.

Voltar