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  4. Pagamento Nº 02030002
Dados do Empenho:

Número:05010205

Valor Total do Empenho:R$ 1.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 46,92

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 953,08

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Dados da Liquidação:

Número:05010205.003

Valor Total da Liquidação:R$ 13,49

Valor Total Liquidado:R$ 13,49

Mais Detalhes

Pagamento 02030002

Pago em: 02/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1301 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL S/A (00.000.000/2951-32)

Valor Total: R$ 13,49

Valor Líquido Pago: R$ 13,49

Histórico:

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