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  4. Pagamento Nº 28010355
Dados do Empenho:

Número:05010086

Valor Total do Empenho:R$ 3.636.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 634.402,79

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.001.597,21

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010086.001

Valor Total da Liquidação:R$ 316.958,48

Valor Total Liquidado:R$ 281.601,33

Mais Detalhes

Pagamento 28010355

Pago em: 28/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 316.958,48

Valor Líquido Pago: R$ 281.601,33

Histórico:

REF. FOPAG 01/2026.

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