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Dados do Empenho:

Número:05010339

Valor Total do Empenho:R$ 2.200.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 223.391,22

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.976.608,78

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Dados da Liquidação:

Número:05010339.001

Valor Total da Liquidação:R$ 223.391,22

Valor Total Liquidado:R$ 223.391,22

Mais Detalhes

Pagamento 09010026

Pago em: 09/01/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 4.6.90.71.00 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

Sub-elemento de Despesa 01 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 223.391,22

Valor Líquido Pago: R$ 223.391,22

Histórico:

REF JANEIRO/2026

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