1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 25020327
Dados do Empenho:

Número:05010033

Valor Total do Empenho:R$ 17.104.428,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.833.585,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.270.842,36

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010033.004

Valor Total da Liquidação:R$ 362.102,96

Valor Total Liquidado:R$ 244.380,40

Mais Detalhes

Pagamento 25020327

Pago em: 25/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 362.102,96

Valor Líquido Pago: R$ 244.380,40

Histórico:

Ref. Fevereiro/26

Voltar