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Dados do Empenho:

Número:05010091

Valor Total do Empenho:R$ 65.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.820,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 48.179,36

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Dados da Liquidação:

Número:05010091.002

Valor Total da Liquidação:R$ 4.205,16

Valor Total Liquidado:R$ 4.205,16

Mais Detalhes

Pagamento 25020398

Pago em: 25/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 4.205,16

Valor Líquido Pago: R$ 4.205,16

Histórico:

FOPAG 02/2026

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