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  4. Pagamento Nº 31030007
Dados do Empenho:

Número:05010364

Valor Total do Empenho:R$ 77.528,51

Valor Total Liquidado:R$ 54.509,68

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 23.018,83

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010364.001

Valor Total da Liquidação:R$ 25.423,06

Valor Total Liquidado:R$ 25.117,98

Mais Detalhes

Pagamento 31030007

Pago em: 31/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (10.394.436/0001-66)

Valor Total: R$ 25.423,06

Valor do IRRF: R$ 305,08

Valor Líquido Pago: R$ 25.117,98

Histórico:

NF 34480 COMP.JAN/26

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