1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 31030013
Dados do Empenho:

Número:05010366

Valor Total do Empenho:R$ 40.470,22

Valor Total Liquidado:R$ 36.305,87

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.164,35

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010366.001

Valor Total da Liquidação:R$ 12.330,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.182,04

Mais Detalhes

Pagamento 31030013

Pago em: 31/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (10.394.436/0001-66)

Valor Total: R$ 12.330,00

Valor do IRRF: R$ 147,96

Valor Líquido Pago: R$ 12.182,04

Histórico:

NF 34481 COMP.JAN/26

Voltar