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  4. Pagamento Nº 07040001
Dados do Empenho:

Número:05010365

Valor Total do Empenho:R$ 71.479,84

Valor Total Liquidado:R$ 53.394,34

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.085,50

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010365.002

Valor Total da Liquidação:R$ 28.265,54

Valor Total Liquidado:R$ 27.926,35

Mais Detalhes

Pagamento 07040001

Pago em: 07/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (10.394.436/0001-66)

Valor Total: R$ 28.265,54

Valor do IRRF: R$ 339,19

Valor Líquido Pago: R$ 27.926,35

Histórico:

NF 35788 COMP.MARÇO/26

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