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  4. Pagamento Nº 07040003
Dados do Empenho:

Número:05010366

Valor Total do Empenho:R$ 40.470,22

Valor Total Liquidado:R$ 36.305,87

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.164,35

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010366.002

Valor Total da Liquidação:R$ 23.975,87

Valor Total Liquidado:R$ 23.688,16

Mais Detalhes

Pagamento 07040003

Pago em: 07/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (10.394.436/0001-66)

Valor Total: R$ 23.975,87

Valor do IRRF: R$ 287,71

Valor Líquido Pago: R$ 23.688,16

Histórico:

NF 35786 COMP.MARÇO/26

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