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Dados do Empenho:

Número:05010025

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 457.009,99

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 42.990,01

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010025.003

Valor Total da Liquidação:R$ 113.768,35

Valor Total Liquidado:R$ 103.795,37

Mais Detalhes

Pagamento 30030109

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1401 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 113.768,35

Valor Líquido Pago: R$ 103.795,37

Histórico:

REF. MARÇO/26

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