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Dados do Empenho:

Número:05010069

Valor Total do Empenho:R$ 644.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 456.723,05

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 187.276,95

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Dados da Liquidação:

Número:05010069.003

Valor Total da Liquidação:R$ 122.148,40

Valor Total Liquidado:R$ 112.098,53

Mais Detalhes

Pagamento 30030207

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 122.148,40

Valor Líquido Pago: R$ 112.098,53

Histórico:

FOPAG - INFRA - TEMPORÁRIOS - 03/2026.

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