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Dados do Empenho:

Número:02020092

Valor Total do Empenho:R$ 250.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 179.919,95

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 70.080,05

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Dados da Liquidação:

Número:02020092.001

Valor Total da Liquidação:R$ 179.919,95

Valor Total Liquidado:R$ 176.321,55

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Pagamento 09040003

Pago em: 09/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1540000000 - Transferências do FUNDEB-impostos 30%

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 14 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: NITRO CONSTRUCOES LTDA (18.647.476/0001-84)

Valor Total: R$ 6.561,29

Valor do ISS: R$ 3.598,40

Valor Líquido Pago: R$ 2.962,89

Histórico:

NF 46 COMP.FEV/26

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