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  4. Pagamento Nº 30030359
Dados do Empenho:

Número:05010037

Valor Total do Empenho:R$ 900.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 236.368,21

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 663.631,79

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010037.003

Valor Total da Liquidação:R$ 61.977,77

Valor Total Liquidado:R$ 37.434,98

Mais Detalhes

Pagamento 30030359

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 61.977,77

Valor Líquido Pago: R$ 37.434,98

Histórico:

REF. MARÇO/26

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