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  4. Pagamento Nº 30030395
Dados do Empenho:

Número:05010038

Valor Total do Empenho:R$ 4.550.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.362.912,67

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.187.087,33

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010038.003

Valor Total da Liquidação:R$ 335.386,24

Valor Total Liquidado:R$ 236.420,48

Mais Detalhes

Pagamento 30030395

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 335.386,24

Valor Líquido Pago: R$ 236.420,48

Histórico:

REF. MARÇO/26

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