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Dados do Empenho:

Número:05010100

Valor Total do Empenho:R$ 3.304.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.028.728,53

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.275.271,47

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05010100.003

Valor Total da Liquidação:R$ 256.814,85

Valor Total Liquidado:R$ 185.159,54

Mais Detalhes

Pagamento 30030465

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)

Valor Total: R$ 256.814,85

Valor Líquido Pago: R$ 185.159,54

Histórico:

FOPAG - SAÚDE - EFETIVOS SECUNDÁRIA - 03/2026.

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