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  4. Pagamento Nº 15040010
Dados do Empenho:

Número:01120116

Valor Total do Empenho:R$ 18.389,49

Valor Total Liquidado:R$ 18.389,49

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01120116.001

Valor Total da Liquidação:R$ 18.389,49

Valor Total Liquidado:R$ 18.389,49

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Pagamento de Restos a Pagar 15040010

Pago em: 15/04/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 02 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO

Credor: POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA (29.321.763/0001-16)

Valor Total: R$ 18.389,49

Valor Líquido Pago: R$ 18.389,49

Histórico:

NF 1322 COMP.NOV/25

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