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  4. Pagamento Nº 17040049
Dados do Empenho:

Número:28030006

Valor Total do Empenho:R$ 128.563,40

Valor Total Liquidado:R$ 48.713,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:28030006.004

Valor Total da Liquidação:R$ 4.130,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.080,44

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Pagamento de Restos a Pagar 17040049

Pago em: 17/04/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 24 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Credor: AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA (30.607.801/0001-80)

Valor Total: R$ 4.130,00

Valor do IRRF: R$ 49,56

Valor Líquido Pago: R$ 4.080,44

Histórico:

NF 509 COMP.NOV/25

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