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Dados do Empenho:

Número:01090079

Valor Total do Empenho:R$ 1.981,08

Valor Total Liquidado:R$ 1.981,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01090079.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.981,08

Valor Total Liquidado:R$ 1.957,31

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Pagamento de Restos a Pagar 06050039

Pago em: 06/05/2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Credor: MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA (30.946.397/0001-70)

Valor Total: R$ 1.981,08

Valor do IRRF: R$ 23,77

Valor Líquido Pago: R$ 1.957,31

Histórico:

NF 7970 COMP.NOV/25

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