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  4. Pagamento Nº 12050012
Dados do Empenho:

Número:01080004

Valor Total do Empenho:R$ 343.181,80

Valor Total Liquidado:R$ 263.774,27

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01080004.015

Valor Total da Liquidação:R$ 15.022,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.841,74

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Pagamento de Restos a Pagar 12050012

Pago em: 12/05/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 10 - MATERIAL ODONTOLOGICO

Credor: NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA (07.029.483/0001-04)

Valor Total: R$ 15.022,00

Valor do IRRF: R$ 180,26

Valor Líquido Pago: R$ 14.841,74

Histórico:

NF 60424 COMP.NOV/25

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