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  4. Pagamento Nº 18050021
Dados do Empenho:

Número:19120013

Valor Total do Empenho:R$ 33.704,63

Valor Total Liquidado:R$ 33.704,63

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:19120013.002

Valor Total da Liquidação:R$ 3.707,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.662,52

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 18050021

Pago em: 18/05/2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES

Credor: LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA (19.831.793/0001-19)

Valor Total: R$ 3.707,00

Valor do IRRF: R$ 44,48

Valor Líquido Pago: R$ 3.662,52

Histórico:

NF 2723 COMP.FEV/26

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