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Dados do Empenho:

Número:13110030

Valor Total do Empenho:R$ 16.650,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.639,83

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:13110030.002

Valor Total da Liquidação:R$ 7.753,73

Valor Total Liquidado:R$ 3.751,73

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Pagamento de Restos a Pagar 22050068

Pago em: 22/05/2026

Unidade Orçamentária 0501 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO (06.074.523/0001-69)

Valor Total: R$ 7.753,73

Valor Líquido Pago: R$ 3.751,73

Histórico:

ref rescisões 11/2025

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