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Dados do Empenho:

Número:13110039

Valor Total do Empenho:R$ 3.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.951,66

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:13110039.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.951,66

Valor Total Liquidado:R$ 1.945,99

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Pagamento de Restos a Pagar 22050073

Pago em: 22/05/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS

Sub-elemento de Despesa 01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO (06.074.523/0001-69)

Valor Total: R$ 2.951,66

Valor Líquido Pago: R$ 1.945,99

Histórico:

ref rescisão 11/2025

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