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  4. Pagamento Nº 08070025
Dados do Empenho:

Número:03020059

Valor Total do Empenho:R$ 60.410,00

Valor Total Liquidado:R$ 47.267,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:03020059.007

Valor Total da Liquidação:R$ 8.761,60

Valor Total Liquidado:R$ 8.761,60

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 08070025

Pago em: 08/07/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Valor Total: R$ 8.761,60

Valor Líquido Pago: R$ 8.761,60

Histórico:

NF 1462 COMP.OUT/25

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