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  4. Pagamento Nº 09070068
Dados do Empenho:

Número:27080006

Valor Total do Empenho:R$ 65.418,12

Valor Total Liquidado:R$ 24.816,97

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:27080006.002

Valor Total da Liquidação:R$ 14.817,59

Valor Total Liquidado:R$ 14.639,78

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Pagamento de Restos a Pagar 09070068

Pago em: 09/07/2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 14.817,59

Valor do IRRF: R$ 177,81

Valor Líquido Pago: R$ 14.639,78

Histórico:

NF 5020 COMP.NOV/25

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