1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 11080015
Dados do Empenho:

Número:01120111

Valor Total do Empenho:R$ 7.853,30

Valor Total Liquidado:R$ 7.853,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01120111.001

Valor Total da Liquidação:R$ 7.853,30

Valor Total Liquidado:R$ 7.853,30

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 11080015

Pago em: 11/08/2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Valor Total: R$ 7.853,30

Valor Líquido Pago: R$ 7.853,30

Histórico:

NF 1519 COMP.DEZ/25

Voltar