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  4. Pagamento Nº 07010001
Dados do Empenho:

Número:04040002

Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 47.804,61

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:04040002.004

Valor Total da Liquidação:R$ 7.787,62

Valor Total Liquidado:R$ 7.787,62

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 07010001

Pago em: 07/01/2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.33.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Sub-elemento de Despesa 02 - PASSAGENS PARA O PAIS (FORA DO ESTADO)

Credor: CHEAP SERVIÇOS DE TURISMO LTDA (46.767.532/0001-50)

Valor Total: R$ 7.787,62

Valor Líquido Pago: R$ 7.787,62

Histórico:

NF 261 REF SET/25

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