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  4. Pagamento Nº 20010001
Dados do Empenho:

Número:01120109

Valor Total do Empenho:R$ 1.549,73

Valor Total Liquidado:R$ 1.549,73

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01120109.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.549,73

Valor Total Liquidado:R$ 1.549,73

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Pagamento de Restos a Pagar 20010001

Pago em: 20/01/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 1.549,73

Valor Líquido Pago: R$ 1.549,73

Histórico:

REF DEZ/25

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