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  4. Pagamento Nº 09010006
Dados do Empenho:

Número:27010010

Valor Total do Empenho:R$ 345.165,70

Valor Total Liquidado:R$ 43.239,74

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:27010010.009

Valor Total da Liquidação:R$ 3.187,50

Valor Total Liquidado:R$ 3.187,50

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Pagamento de Restos a Pagar 09010006

Pago em: 09/01/2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Valor Total: R$ 3.187,50

Valor Líquido Pago: R$ 3.187,50

Histórico:

NF 1148 COMP.DEZ/25

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