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  4. Pagamento Nº 06010009
Dados do Empenho:

Número:07110001

Valor Total do Empenho:R$ 10.889,38

Valor Total Liquidado:R$ 10.300,55

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:07110001.001

Valor Total da Liquidação:R$ 10.300,55

Valor Total Liquidado:R$ 10.275,83

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Pagamento de Restos a Pagar 06010009

Pago em: 06/01/2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA (29.321.763/0001-16)

Valor Total: R$ 10.300,55

Valor do IRRF: R$ 24,72

Valor Líquido Pago: R$ 10.275,83

Histórico:

REF A NF 1221

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