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  4. Pagamento Nº 22010020
Dados do Empenho:

Número:09070002

Valor Total do Empenho:R$ 219.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 219.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:09070002.004

Valor Total da Liquidação:R$ 36.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 34.748,00

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Pagamento de Restos a Pagar 22010020

Pago em: 22/01/2026

Unidade Orçamentária 0201 - GABINETE DO PREFEITO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Credor: PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA (11.282.947/0001-59)

Valor Total: R$ 36.500,00

Valor do IRRF: R$ 1.752,00

Valor Líquido Pago: R$ 34.748,00

Histórico:

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