1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 23010008
Dados do Empenho:

Número:01120114

Valor Total do Empenho:R$ 12.115,62

Valor Total Liquidado:R$ 11.890,16

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 225,46

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:01120114.003

Valor Total da Liquidação:R$ 3.126,72

Valor Total Liquidado:R$ 3.119,22

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 23010008

Pago em: 23/01/2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA (29.321.763/0001-16)

Valor Total: R$ 3.126,72

Valor do IRRF: R$ 7,50

Valor Líquido Pago: R$ 3.119,22

Histórico:

Voltar