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  4. Pagamento Nº 26010017
Dados do Empenho:

Número:01040031

Valor Total do Empenho:R$ 63.854,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.646,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01040031.016

Valor Total da Liquidação:R$ 346,80

Valor Total Liquidado:R$ 330,15

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 26010017

Pago em: 26/01/2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Valor Total: R$ 346,80

Valor do IRRF: R$ 16,65

Valor Líquido Pago: R$ 330,15

Histórico:

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