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  4. Liquidação Nº 01040031.016
Dados do Empenho:

Número:01040031

Valor Total do Empenho:R$ 63.854,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.646,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:

Número:04.02.01.24.001

Valor Total do Contrato:R$ 295.641,90

Valor Empenhado:R$ 18.218,20

Saldo a empenhar:R$ 277.423,70

Mais Detalhes

Liquidação: 01040031.016

Liquidada em: 30/12/2025

Unidade Gestora:

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS

Fornecedor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 4037

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 346,80

Valor Líquido: R$ 330,15

Valor Pago da RP R$ 346,80

Valor Cancelado da RP R$ 0,00

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#76588MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE IMPRESSORA LASER COM COBERTURA TOTAL DE PEÇAS (SERVIÇO)R$ 173,402,00R$ 346,80
Total BrutoR$ 346,80
Total LiquidoR$ 346,80
NÚMERO DA NOTA: 4037

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 03/10/2025

Número de Série: 10

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Acesso: 0

Número dos Formulários: 0

Chave de Verificação: 7EB9DDB89

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0024 - Serviços de administração, locação ou cessão de bens imóveis, móveis e direitos de qualquer naturezaExtraorçamentárioR$ 346,804,80%R$ 16,65
Total das Retenções: R$ 16,65
Total Pago: R$ 346,80 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2601001726/01/2026R$ 346,80