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  4. Pagamento Nº 19020003
Dados do Empenho:

Número:07030001

Valor Total do Empenho:R$ 38.120,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.174,90

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:07030001.003

Valor Total da Liquidação:R$ 2.247,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.247,00

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Pagamento de Restos a Pagar 19020003

Pago em: 19/02/2026

Unidade Orçamentária 0402 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)

Valor Total: R$ 2.247,00

Valor Líquido Pago: R$ 2.247,00

Histórico:

NF 1069 COMP.SET/26

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