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  4. Pagamento Nº 04020061
Dados do Empenho:

Número:04120003

Valor Total do Empenho:R$ 16,34

Valor Total Liquidado:R$ 16,34

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:04120003.001

Valor Total da Liquidação:R$ 16,34

Valor Total Liquidado:R$ 16,34

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Pagamento de Restos a Pagar 04020061

Pago em: 04/02/2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Credor: MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA (30.946.397/0001-70)

Valor Total: R$ 16,34

Valor Líquido Pago: R$ 16,34

Histórico:

COMPL. NF 8052

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