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- Restos a Pagar Pagos
- Pagamento Nº 05030012
Número:02010297
Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 48.244,50
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02010297.007
Valor Total da Liquidação:R$ 8.700,60
Valor Total Liquidado:R$ 8.282,97
Pagamento de Restos a Pagar 05030012
Pago em: 05/03/2026Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)
Valor Total: R$ 8.700,60
Valor do IRRF: R$ 417,63
Valor Líquido Pago: R$ 8.282,97
Histórico:
NF 4299 COMP.DEZ/25