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  4. Pagamento Nº 05030028
Dados do Empenho:

Número:17070004

Valor Total do Empenho:R$ 25.932,28

Valor Total Liquidado:R$ 25.932,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:17070004.001

Valor Total da Liquidação:R$ 25.932,28

Valor Total Liquidado:R$ 25.932,28

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 05030028

Pago em: 05/03/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS (39.869.584/0001-71)

Valor Total: R$ 25.932,28

Valor Líquido Pago: R$ 25.932,28

Histórico:

NF 1306 COMP.AGOSTO/25

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