1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 19020014
Dados do Empenho:

Número:13010004

Valor Total do Empenho:R$ 405.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 87.153,14

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:13010004.017

Valor Total da Liquidação:R$ 9.350,38

Valor Total Liquidado:R$ 9.327,94

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 19020014

Pago em: 19/02/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 02 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO

Credor: POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA (29.321.763/0001-16)

Valor Total: R$ 9.350,38

Valor do IRRF: R$ 22,44

Valor Líquido Pago: R$ 9.327,94

Histórico:

REF NF 1294

Voltar