Dados do Empenho:

Número:03020054

Valor Total do Empenho:R$ 64.929,20

Valor Total Liquidado:R$ 25.445,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:03020054.006

Valor Total da Liquidação:R$ 2.227,40

Valor Total Liquidado:R$ 2.120,48

Pagamento de Restos a Pagar 11020037

Pago em: 11/02/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Valor Total: R$ 2.227,40

Valor do IRRF: R$ 106,92

Valor Líquido Pago: R$ 2.120,48


Histórico:

Ref.pagamento da NF Nº4111 -Comp.Nov/25.