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  4. Pagamento Nº 09030009
Dados do Empenho:

Número:01120003

Valor Total do Empenho:R$ 2.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.114,45

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01120003.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.114,45

Valor Total Liquidado:R$ 1.114,45

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Pagamento de Restos a Pagar 09030009

Pago em: 09/03/2026

Unidade Orçamentária 0601 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 99 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA

Credor: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (12.039.966/0001-11)

Valor Total: R$ 1.114,45

Valor Líquido Pago: R$ 1.114,45

Histórico:

COMP.DEZ/25

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