1. Inicio
  2. Despesas
  3. Restos a Pagar Pagos
  4. Pagamento Nº 10030025
Dados do Empenho:

Número:03020006

Valor Total do Empenho:R$ 15.327,10

Valor Total Liquidado:R$ 14.365,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020006.004

Valor Total da Liquidação:R$ 976,04

Valor Total Liquidado:R$ 964,33

Mais Detalhes

Pagamento de Restos a Pagar 10030025

Pago em: 10/03/2026

Unidade Orçamentária 1401 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 16 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Credor: MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA (30.946.397/0001-70)

Valor Total: R$ 976,04

Valor do IRRF: R$ 11,71

Valor Líquido Pago: R$ 964,33

Histórico:

NF 8069 COMP.DEZ/25

Voltar