Dados do Empenho:

Número:03020055

Valor Total do Empenho:R$ 128.672,00

Valor Total Liquidado:R$ 65.060,10

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:03020055.032

Valor Total da Liquidação:R$ 2.544,90

Valor Total Liquidado:R$ 2.422,74

Pagamento de Restos a Pagar 11020068

Pago em: 11/02/2026

Unidade Orçamentária 0901 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)

Valor Total: R$ 2.544,90

Valor do IRRF: R$ 122,16

Valor Líquido Pago: R$ 2.422,74


Histórico:

NF 3961 COMP.AGOSTO/25