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  4. Pagamento Nº 02020064
Dados do Empenho:

Número:07110002

Valor Total do Empenho:R$ 7.656,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.307,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:07110002.001

Valor Total da Liquidação:R$ 4.307,60

Valor Total Liquidado:R$ 4.297,26

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Pagamento de Restos a Pagar 02020064

Pago em: 02/02/2026

Unidade Orçamentária 0302 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Credor: POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA (29.321.763/0001-16)

Valor Total: R$ 4.307,60

Valor do IRRF: R$ 10,34

Valor Líquido Pago: R$ 4.297,26

Histórico:

COMPL. NF 1325

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