1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pago em Restos a Pagar
CONSULTAR PAGAMENTOS DE RESTOS A PAGAR
    Liquidado no Exercício

    R$ 0,00

    Pago no Exercício

    R$ 36.807.255,98

    DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorValor
    14/03/2025140300320102010314ARIANNI RODRIGUEZ RABELO MOURA (067.658.171-40)1.300,00
    14/03/2025140300310102010314ARIANNI RODRIGUEZ RABELO MOURA (067.658.171-40)1.300,00
    14/03/2025140300300102010314ARIANNI RODRIGUEZ RABELO MOURA (067.658.171-40)1.300,00
    14/03/2025140300450102120186J V ANDRE MANUTENCAO ME (04.952.830/0001-70)6.465,00
    14/03/2025140300400102120133J V ANDRE MANUTENCAO ME (04.952.830/0001-70)3.154,09
    14/03/2025140300440102120132J V ANDRE MANUTENCAO ME (04.952.830/0001-70)900,00
    14/03/2025140300530102120131J V ANDRE MANUTENCAO ME (04.952.830/0001-70)4.015,00
    14/03/2025140300470102120130J V ANDRE MANUTENCAO ME (04.952.830/0001-70)5.945,00
    07/03/2025070300020207110002INSTITUTO EDUCACIONAL E TECNOLOGICO PRIMEIRA OPCAO (13.770.411/0001-08)8.750,00
    27/02/2025270200060101100082FC CASTRO SERVIÇOS EIRELI (17.081.204/0001-05)39.665,35
    27/02/2025270200080101070095FC CASTRO SERVIÇOS EIRELI (17.081.204/0001-05)57.389,93
    27/02/2025270200090101070095FC CASTRO SERVIÇOS EIRELI (17.081.204/0001-05)33.402,40
    27/02/2025270200100101070095FC CASTRO SERVIÇOS EIRELI (17.081.204/0001-05)27.627,40
    27/02/2025270200120101070095FC CASTRO SERVIÇOS EIRELI (17.081.204/0001-05)19.554,30
    27/02/2025270200140101100082FC CASTRO SERVIÇOS EIRELI (17.081.204/0001-05)68.892,45
    27/02/2025270200030101100082FC CASTRO SERVIÇOS EIRELI (17.081.204/0001-05)87.610,89
    27/02/2025270200010101100082FC CASTRO SERVIÇOS EIRELI (17.081.204/0001-05)54.278,90
    27/02/2025270200150101070095FC CASTRO SERVIÇOS EIRELI (17.081.204/0001-05)31.314,75
    27/02/2025270200110101100082FC CASTRO SERVIÇOS EIRELI (17.081.204/0001-05)44.488,90
    27/02/2025270200130101070095FC CASTRO SERVIÇOS EIRELI (17.081.204/0001-05)31.314,75