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    Liquidado no Exercício

    R$ 0,00

    Pago no Exercício

    R$ 38.883.523,23

    DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorValor
    29/01/2025290100260123120039WAGNER KAUÃ BERNARD COSTA (623.854.343-42)8.424,48
    29/01/2025290100280123120038JIL LENNON AGOSTINHO DE SOUSA (032.930.733-95)8.424,48
    29/01/2025290100290123120037ANTONIO FERNANDES DE FREITAS (017.806.703-20)8.424,48
    27/01/2025270100010202010213RESERVA DE CONTINGÊNCIA (07.963.861/0001-14)20.539,09
    27/01/2025270100210202010027ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)640,22
    27/01/2025270100120102120112FOLHA DE PAG.SEC. DE SEGURANÇ.DEFESA CIVIL E PATRI371.328,19
    27/01/2025270100070101100107RESERVA DE CONTINGÊNCIA (07.963.861/0001-14)12.006,45
    24/01/2025240100110202090093RESERVA DE CONTINGÊNCIA (07.963.861/0001-14)1.412,00
    24/01/2025240100040201110123RESERVA DE CONTINGÊNCIA (07.963.861/0001-14)8.330,80
    21/01/2025210100010102120163RESERVA DE CONTINGÊNCIA (07.963.861/0001-14)13.632,33
    21/01/2025210100020101110119RESERVA DE CONTINGÊNCIA (07.963.861/0001-14)151.628,23
    20/01/2025200100080202090089FOLHA DE PAGAMENTO- AUTARQUIA DO MEIO AMBIENTE- AM (27.235.630/0001-00)25.202,05
    20/01/2025200100030102120175RESERVA DE CONTINGÊNCIA (07.963.861/0001-14)91.125,82
    20/01/2025200100020102090088RESERVA DE CONTINGÊNCIA (07.963.861/0001-14)3.801,90
    17/01/2025170100280102090087FOLHA DE PAG. SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO12.736,95
    17/01/2025170100340101100100Folha de Pagamento-(sec.desenvolvimanto econômico)3.454,46
    17/01/2025170100080102090085RESERVA DE CONTINGÊNCIA (07.963.861/0001-14)9.202,29
    17/01/2025170100230102120168FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA MUNICIPAL26.340,02
    17/01/2025170100140101110120RESERVA DE CONTINGÊNCIA (07.963.861/0001-14)8.376,06
    17/01/2025170100190101100099FOLHA DE PAGAMENTO- TURISMO9.168,61