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Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:26020002

Empenhada em: 26/02/2024
Exercício 2024

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 9.900.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.745.438,44

Valor Total Anulado:R$ 1.154.561,56

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Projeto/Atividade:2.072 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - Atenção Básica de Saúde

Fonte:1604000000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa:01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de Pagamento de Pessoal - efetivos - RPPS(vencimentos, subsídios, insalubridade, gratificação, adiantamento e adicional), lotados na ATENÇÃO BÁSICA - AGENTES COMUNITÁRIOS, Junto a Secretaria de Saúde.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
26020002.01021/11/2024R$ 947.831,81
R$ 0,00
26020002.00922/10/2024R$ 960.252,93
R$ 0,00
26020002.00824/09/2024R$ 958.694,01
R$ 0,00
26020002.00726/08/2024R$ 958.868,64
R$ 0,00
26020002.00625/07/2024R$ 969.663,56
R$ 0,00
26020002.00524/06/2024R$ 983.999,64
R$ 0,00
26020002.00424/05/2024R$ 810.470,55
R$ 0,00
26020002.00324/04/2024R$ 799.000,00
R$ 0,00
26020002.00221/03/2024R$ 782.339,67
R$ 0,00
26020002.00126/02/2024R$ 574.317,63
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
27/02/202427021089FMSAC26020002FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 574.317,63
22/03/202422031465FMSAC26020002FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 782.339,67
26/04/202426040955FMSAC26020002FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 799.000,00
28/05/202428050386FMSAC26020002FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 810.470,55
26/06/202426061303FMSAC26020002FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 983.999,64
30/07/202430071072FMSAC26020002FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 969.663,56
28/08/202428081264FMSAC26020002FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 958.868,64
26/09/202426091316FMSAC26020002FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 958.694,01
24/10/202424100651FMSAC26020002FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 960.252,93
28/11/202428110905FMSAC26020002FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 947.831,81
Lista de Anulações
NúmeroData da AnulacãoTipoValor
0212048702/12/2024PARCIALR$ 1.154.561,56