Número:10.017/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.599.959,23
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.199.918,46
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101023082301
Valor Total do Contrato:R$ 3.199.918,46
Valor Empenhado:R$ 2.325.797,48
Saldo a empenhar:R$ 874.120,98
Empenho:02010636
Empenhada em: 02/01/2025Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:2 - 29/08/2024 a 29/08/2025
Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor:C. R. NAPRAVNIK LTDA (37.830.136/0001-39)
Valor Total do Empenho:R$ 449.679,92
Valor Total Liquidado:R$ 281.049,95
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 168.629,97
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 439.684,70
Projeto/Atividade:1.221 - Recuperação de Pavimentação de Vias Urbanas
Fonte:1704000000 - Transf. da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:17 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS
Descrição:
Contratação de empresa para o serviço de manutenção preventiva e corretiva com reposição de peças dos equipamentos da usina de asfalto no período de janeiro a agosto de 2025, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, conforme o 2º aditivo do contrato n°1010.23.08.23.01, com fundamento na modalidade de licitação pregão eletrônico N° 10.017/2023 .
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #15411 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A USINA (MÊS) | R$ 56.209,99 | 8,00 | R$ 449.679,92 | 0,00 | 5,00 | 3,00 |