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- Liquidação Nº 02010636.002
Número:02010636
Valor Total do Empenho:R$ 449.679,92
Valor Total Liquidado:R$ 281.049,95
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 168.629,97
Número:10.017/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.599.959,23
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.199.918,46
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101023082301
Valor Total do Contrato:R$ 3.199.918,46
Valor Empenhado:R$ 2.325.797,48
Saldo a empenhar:R$ 874.120,98
Liquidação: 02010636.002
Liquidada em: 18/03/2025Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANOFornecedor: C. R. NAPRAVNIK LTDA (37.830.136/0001-39)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 2
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 56.209,99
Valor Líquido: R$ 56.209,99
Competência: Fevereiro/2025
Data de Solicitação 07/03/2025
Histórico:
Serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos da usina de asfalto no mês de fevereiro/25.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #15411 | SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A USINA (MÊS) | R$ 56.209,99 | 1,00 | R$ 56.209,99 | |
| Total Bruto | R$ 56.209,99 | ||||
| Total Liquido | R$ 56.209,99 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 07/03/2025
Número de Série: NE
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 0