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Empenho:02010291

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total do Empenho:R$ 512.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 99.149,78

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 412.850,22

Projeto/Atividade:2.065 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - FMS Ad. Central

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa:02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com obrigações patrimoniais-GPS em favor dos servidores, lotados na ADMINISTRAÇÃO CENTRAL junto a Secretaria de Saúde.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010291.00331/03/2025R$ 32.942,22
R$ 0,00
02010291.00228/02/2025R$ 34.137,70
R$ 0,00
02010291.00131/01/2025R$ 32.069,86
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
20/02/202520020173FMSAC02010291INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)-R$ 32.069,86
20/03/202520030148FMSAC02010291INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)-R$ 34.137,70
16/04/202516040065FMSAC02010291INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)-R$ 32.942,22
Lista de Anulações
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